目 錄

第一部分 信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院概況

　　一、主要職能

　　二、機構設置

　　三、部門(mén)預算單位構成

第二部分 信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院 2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明 

第三部分 名詞解釋

附件：信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年度部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、部門(mén)（單位）整體績(jì)效目標表

十、部門(mén)預算項目績(jì)效目標表

 

 

第一部分

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院概況

 

一、信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院主要職責

（一）信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院的主要職責是開(kāi)展農業(yè)科學(xué)技術(shù)研究，推動(dòng)全市農業(yè)科技創(chuàng )新和進(jìn)步；在全市開(kāi)展農業(yè)技術(shù)服務(wù)，指導農業(yè)新技術(shù)、新成果、新品種的示范推廣；完成市委、市政府交辦的其它工作。

二、信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院機構設置

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院內設水稻、茶葉、油料、小麥、資環(huán)、植保、栽培等7個(gè)專(zhuān)業(yè)研究所和辦公室、科研管理科等7個(gè)機關(guān)管理科室。轄有信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院試驗農場(chǎng)、信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院機關(guān)服務(wù)中心2個(gè)二級機構。

 

三、信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院預算算單位構成

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院部門(mén)預算包括院機關(guān)本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算。

 

 

第二部分

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

 

一、收入支出預算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年收入總計1432.6639萬(wàn)元，支出總計1432.6639萬(wàn)元，與2020年預算相比，收入增加108.6782萬(wàn)元，增長(cháng)8.21%。主要原因：人員經(jīng)費增加;支出增加108.6782萬(wàn)元，增長(cháng)8.21%。主要原因：人員經(jīng)費增加。

二、收入預算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年收入合計1432.6639萬(wàn)元，其中：一般公共預算1432.6639萬(wàn)元; 政府性基金收入0萬(wàn)元；專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元；部門(mén)結轉資金0萬(wàn)元。

三、支出預算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年支出合計1432.6639萬(wàn)元，其中：基本支出1352.6639萬(wàn)元，占94.42%；項目支出80萬(wàn)元，占5.58%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說(shuō)明

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年財政撥款收支預算1432.6639萬(wàn)元，與 2020年相比，財政撥款收支預算增加108.6782萬(wàn)元，增長(cháng)8.21%，主要原因：人員經(jīng)費增加；政府性基金收支預算增0萬(wàn)元。

五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年一般公共預算支出年初預算為1432.6639萬(wàn)元。主要用于以下方面：人員工資及商品服務(wù)支出支出1257.0944萬(wàn)元，占87.75%；運轉類(lèi)項目支出80萬(wàn)元，占5.58%；住房保障（類(lèi)）支出95.5695萬(wàn)元，占6.67%。

六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年一般公共預算基本支出1352.6639萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1276.5933萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費 76.0706萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用等。

七、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

我院2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

我院2021年“三公”經(jīng)費預算為32萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費支出預算數比 2020年增加8萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費20萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運行維護費20萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車(chē)購置費預算數比 2020年相比不變。公務(wù)用車(chē)運行維護費預算數比 2020年增加20萬(wàn)元，主要原因：因為公車(chē)改革完成增加預算公務(wù)用車(chē)運行維護費。

（三）公務(wù)接待費12萬(wàn)元，主要用于按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預算數比 2020年減少12萬(wàn)元。主要原因：根據預算要求調整。

九、其他重要事項情況說(shuō)明（以下情況金額為0的，仍需進(jìn)行情況說(shuō)明）

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算76.0706萬(wàn)元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年沒(méi)有政府采購預算支出。

（三）績(jì)效目標設置情況

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年預算項目均按要求編制了績(jì)效目標，從項目產(chǎn)出、項目效益、滿(mǎn)意度等方面設置了績(jì)效指標，綜合反映項目預期完成的數量、實(shí)效、質(zhì)量，預期達到的社會(huì )經(jīng)濟效益、可持續影響以及服務(wù)對象滿(mǎn)意度等情況。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

2020年期末，我院共有車(chē)輛5輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)5輛、一般執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

 

 

 

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

附件：

信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2021年度部門(mén)預算表