信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2018年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院概況
一、部門(mén)職責
二、機構設置
第二部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、預算績(jì)效情況說(shuō)明
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
十一、政府采購支出情況說(shuō)明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年度部門(mén)決算表（Excel表格形式）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院概況
一、部門(mén)職責
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院的主要職責是開(kāi)展農業(yè)科學(xué)技術(shù)研究，推動(dòng)全市農業(yè)科技創(chuàng )新和進(jìn)步；在全市開(kāi)展農業(yè)技術(shù)服務(wù)，指導農業(yè)新技術(shù)、新成果、新品種的示范推廣；完成市委、市政府交辦的其它工作。
二、機構設置
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院內設水稻、茶葉、油料、小麥、資環(huán)、植保、栽培等7個(gè)專(zhuān)業(yè)研究所和辦公室、科研管理科等7個(gè)機關(guān)管理科室。轄有信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院試驗農場(chǎng)、信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院機關(guān)服務(wù)中心2個(gè)二級機構。
從決算單位構成看，信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院部門(mén)決算包括：本級決算、所屬單位決算。
納入本部門(mén)2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共3個(gè)，其中二級預算單位2個(gè)，具體是：
1.信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院本級
2.信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院機關(guān)服務(wù)中心
3.信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院實(shí)驗農場(chǎng)
第二部分 信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收入總計3888.213079萬(wàn)元，支出總計3974.158712萬(wàn)元，與上年度相比，收入總計增加928.409501萬(wàn)元，增加31.37%；支出總計增加871.571141萬(wàn)元，增加28.09%。主要原因：人員工資變動(dòng)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年度收入合計3888.213079萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3037.19612萬(wàn)元，占78.11%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入851.016959萬(wàn)元，占21.89%。
三、支出決算情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2018年支出合計3974.158712萬(wàn)元，其中：基本支出2504.213079萬(wàn)元，占63.01%；項目支出1469.945633萬(wàn)元，占36.99 %；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財政撥款收入總計均為3037.19612萬(wàn)元，財政撥款支出2352.436856萬(wàn)元。與上年度相比，財政撥款收入增加658.32214萬(wàn)元，增加27.67%，財政撥款支出減少286.663707萬(wàn)元，減少10.86%，增長(cháng)的主要原因為：人員經(jīng)費的調整；減少的主要原因為：基本支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出2352.436856萬(wàn)元。占本年支出合計的59.19%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加871.571141萬(wàn)元，增長(cháng)28.09%。主要原因是：人員經(jīng)費的調整。
（二）結構情況
201８年一般公共預算財政撥款支出2352.436856萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出1915.862275萬(wàn)元，占81.44%；社會(huì )保障和就業(yè)類(lèi)支出226.55602萬(wàn)元，占9.63%；醫療衛生與計劃生育支出54.9467萬(wàn)元，占2.34%；節能環(huán)保支出30萬(wàn)元，占1.28%；農林水支出11.7389萬(wàn)元，占0.5%；住房保障支出82.4207萬(wàn)元，占3.5%；其他支出30.912261萬(wàn)元，占1.31%。
（三）具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1398.2024萬(wàn)元。支出決算為2352.436856萬(wàn)元，完成年初預算的168.25%。
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為1003.366739萬(wàn)元，支出決算為1957.601195萬(wàn)元，完成預算的195%。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算為394.835661萬(wàn)元，支出決算為394.835661萬(wàn)元，完成預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1653.19612萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1649.31042萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個(gè)人和家庭的的補助支出；公用經(jīng)費 3.8857萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為52萬(wàn)元，支出決算為3.89萬(wàn)元，完成預算的7.50%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算與預算數存在差異的主要原因是：公務(wù)接待費及公務(wù)運行維護費的減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0%，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0%，占0%；公務(wù)接待費支出決算3.89萬(wàn)元，完成預算的14.39%，占17.32%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費年初預算為支出0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。全年安排院機關(guān)0人和0單位因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行費年初預算為25萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：嚴格按照厲行節約的原則壓縮經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)購置支出為0萬(wàn)元，購置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運行支出為0萬(wàn)元。2018年期末，部門(mén)開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。
公務(wù)接待費年初預算為27萬(wàn)元，支出決算為3.89萬(wàn)元，完成年初預算的14.39%。共計接待27次175人次。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是：嚴格按照厲行節約的原則壓縮經(jīng)費支出。
八、預算績(jì)效情況說(shuō)明
（一）績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
2018年我院在實(shí)踐中不斷完善和改進(jìn)預算績(jì)效管理工作，初步構建了“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)”的預算績(jì)效管理機制。
（二）項目績(jì)效自評結果
良好
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
良好
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預算的0%。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預算為473.374007萬(wàn)元，支出決算為473.374007萬(wàn)元，完成預算的100%。
十一、政府采購支出情況說(shuō)明
2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2018年期末，我單位共有車(chē)輛5輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)5輛，一般執法執勤車(chē)輛0輛、特總用途車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設備0套，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0套。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：?jiǎn)挝粡耐壵斦块T(mén)取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據有關(guān)規定上繳的收入。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?ldquo;財政撥款收入” 、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理“三公”經(jīng)費，指部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出：?jiǎn)挝恢Ц督o在職職工和編外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出：?jiǎn)挝毁徺I(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
十四、對個(gè)人和家庭的補助支出：?jiǎn)挝挥糜趯�(gè)人和家庭的補助支出。
十五、年末結轉：本年度或以前年度預算安排，已執行但尚未完成或因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
十六、年末結余：本年度或以前年度預算安排，已執行完畢或因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原預算安排實(shí)施，不需要再使用或無(wú)法按原預算安排繼續使用的資金。
第四部分（Excel表格） 信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2018年度部門(mén)決算表
