2019年信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院
部門(mén)預算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
一 、信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院基本情況
（一）信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院主要職責
（二）信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院機構設置
二、2019年度部門(mén)預算情況說(shuō)明
三、名詞解釋?zhuān)ㄗⅲ焊鶕締挝活A算說(shuō)明結合實(shí)際工作，作出專(zhuān)業(yè)名詞的說(shuō)明解釋。）
附件：信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年度部門(mén)預算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
一、：信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院基本情況
（一）信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院主要職責
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院的主要職責是開(kāi)展農業(yè)科學(xué)技術(shù)研究，推動(dòng)全市農業(yè)科技創(chuàng )新和進(jìn)步；在全市開(kāi)展農業(yè)技術(shù)服務(wù)，指導農業(yè)新技術(shù)、新成果、新品種的示范推廣；完成市委、市政府交辦的其它工作。
（二）信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院機構設置
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院內設水稻、茶葉、油料、小麥、資環(huán)、植保、栽培等7個(gè)專(zhuān)業(yè)研究所和辦公室、科研管理科等7個(gè)機關(guān)管理科室。轄有信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院試驗農場(chǎng)、信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院機關(guān)服務(wù)中心2個(gè)二級機構。
二、2019年度部門(mén)預算說(shuō)明
（一）收入支出預算總體情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年收入總計1553.6467萬(wàn)元，支出總計1553.6467萬(wàn)元，與2018年相比，收、支總計各增加155.4443萬(wàn)元，增加10%。主要原因：基本支出增加。
（二）收入預算說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年收入預算1553.6467萬(wàn)元，其中：一般公共預算收入1553.6467萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，部門(mén)結轉資金0萬(wàn)元。
（三）支出預算總體情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年支出預算1553.6467萬(wàn)元，其中：基本支出1473.6467萬(wàn)元，占94.85%；項目支出80萬(wàn)元，占5.15 %。
（四）財政撥款收入支出預算總體情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年財政撥款收支預算1553.6467萬(wàn)元。與 2018年相比，財政撥款收支預算增加155.4443萬(wàn)元，增加10%，增長(cháng)的主要原因為：基本支出增加。
（五）一般公共預算支出預算情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年一般公共預算支出年初預算為1553.6467萬(wàn)元。主要用于以下方面：人員工資福利支出1381.8275萬(wàn)元，占年初預算88.94 %；公用經(jīng)費支出 73.5907萬(wàn)元，占年初預算4.74 %；對個(gè)人和家庭補助支出18.2284萬(wàn)元，占年初預算1.17%；專(zhuān)項資金類(lèi)項目支出80萬(wàn)元，占年初預5.15%。
（六）一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年一般公共預算基本支出1473.6467萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費1326.4653萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、離休費、退休費、遺屬補助、住房公積金等；公用經(jīng)費 147.1814萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用等。
（七）政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年無(wú)政府性基金預算支出。
（八）“三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019 年“三公”經(jīng)費預算為24萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數相比2018年下降28萬(wàn)元;由于公車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)購置及運行費25萬(wàn)放在其他交通費用；公務(wù)接待費較2018年下降3萬(wàn)元，根據厲行節約的要求，嚴格按照相關(guān)規定壓減公務(wù)接待費的支出。
具體支出情況如下：
1、因公出國（境）費0萬(wàn)元。 。
2、其他交通費用25萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元；其他交通費用25萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需交通費用的支出。預算數與2018年相同。
3、公務(wù)接待費24萬(wàn)元，主要用于按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。預算數相比2018年下降3萬(wàn)元。
（九）其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院屬于財政差額撥款事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。財政預算含有其他交通費用25萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需交通費用的支出。
2、政府采購支出情況
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年沒(méi)有政府采購預算支出。
3、關(guān)于預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院2019年沒(méi)有開(kāi)展項目預算績(jì)效評價(jià)。
4、國有資產(chǎn)占用情況
2018年期末，我院共有車(chē)輛5輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)5輛。我院無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設備，無(wú)單位價(jià)值在100萬(wàn)以上的專(zhuān)用設備。
三、名詞解釋
1、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
5、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預算管理，部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
附件：2019年信陽(yáng)市農業(yè)科學(xué)院部門(mén)預算公開(kāi)表
